Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w 2012 r.
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2012r.
| 1. | Jednostka kontrolująca | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
|
| Temat kontroli | Kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulic w Knyszynie” nr WND-RPPD.02.01.02-20-120/08 |
| Data przeprowadzenia kontroli | 22.05.2012 r. – 05.06.2012 r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | Nie sformułowano oceny ogólnej | |
| Zalecenia pokontrolne | brak | |
| Sposób wykonania zaleceń | ----------------- | |
| 2. | Jednostka kontrolująca | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
|
| Temat kontroli | Kontrola „Wyposażenie placu zabaw w Knyszynie jako miejsca rekreacji na terenie gminy” |
| Data przeprowadzenia kontroli | 16.07.2012 r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | Nie sformułowano oceny ogólnej | |
| Zalecenia pokontrolne | brak | |
| Sposób wykonania zaleceń | --------- | |
| 3. | Jednostka kontrolująca | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku |
|
| Temat kontroli | Realizacja i wykorzystanie dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2010-2012 (do 30 czerwca) |
| Data przeprowadzenia kontroli | Od 13.08.2012r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | Negatywnie oceniono wykorzystanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono wywiązywanie się przez organy gminy z zadań dotyczących regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych. | |
| Zalecenia pokontrolne | - pracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania narkomanii oraz przygotowanie projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o rzetelną analizę aktualnych potrzeb i uwarunkowań lokalnych, - egzekwowanie od podmiotów ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kompletnych wniosków, w szczególności poprzez wzywanie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, -dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych poprzez osoby posiadające stosowne upoważnienie Burmistrza oraz rozszerzenie zakresu i częstotliwości kontroli, - zapewnienie wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na realizację zadań wskazanych w ustawie. | |
| Sposób wykonania zaleceń | - rozpoczęto prace nad opracowaniem programu w oparciu o odpowiednie diagnozy środowiskowe - zobowiązano się do rozpatrywania wyłącznie kompletnych wniosków -wydano zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zobowiązano się do prawidłowego wykorzystania środków z opłat | |
| 4. | Jednostka kontrolująca | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku |
|
| Temat kontroli | Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |
| Data przeprowadzenia kontroli | 07.09.2012 r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | Ocena pozytywna pomimo stwierdzonej nieprawidłowości | |
| Zalecenia pokontrolne | - podjęcie działań w celu dostosowania pomieszczenia wyznaczonego na palarnię do wymogów ustawy antynikotynowej | |
| Sposób wykonania zaleceń | - likwidacja palarni – zmiana przeznaczenia pomieszczenia. | |
| 5. | Jednostka kontrolująca | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
|
| Temat kontroli | Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Knyszyn przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Knyszynie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. |
| Data przeprowadzenia kontroli | od 16.11.2012r. do 15.01.2013r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | brak oceny | |
| Zalecenia pokontrolne | - powierzenie skarbnikowi Gminy obowiązków i odpowiedzialności w zakresie wynikającym z przepisów art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - dostosowanie opisu konta 130 w zakładowym planie kont do rozwiązań faktycznie stosowanych w ewidencji Urzędu - zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej, - konsekwentne planowanie jako majątkowych wydatków budżetu wydatków na urządzanie poszczególnych placów zabaw - wystąpienie do kierownika MOPS z wnioskami dotyczącymi wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie sprawozdawczości tej jednostki, - sporządzenie sprawozdawczości finansowej przy uwzględnieniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia, wskazujących nieprawidłowe wykazywanie danych w jednostkowym rachunku zysków i strat oraz jednostkowym zestawieniu zmian w funduszu Urzędu Miejskiego, - dołożenie staranności w zakresie weryfikacji danych planu finansowego ZGKiM załączanego do uchwały budżetowej, w szczególności danych dotyczących planu przychodów zakładu z dotacji przedmiotowej oraz zgodności stanu środków obrotowych ze stanem ustalonym za rok poprzedzający rok budżetowy - przeprowadzenie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w stosunku do podmiotów wskazanych w części opisowej wystąpienia, - gromadzenia dokumentacji podatkowej umożliwiającej prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wynikającym z treści wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej, - wyeliminowanie wskazanych w protokole kontroli nieprawidłowości w zakresie danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. w odpowiedzi na zalecenia przedstawić wyniki poszczególnych ustaleń, w tym także w aspekcie finansowym, - przestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego oraz wymogów formalnych dotyczących wydawanych decyzji, - prowadzenie ewidencji upomnień - w zakresie funduszu sołeckiego ustalenie kwoty bazowej na potrzeby obliczenia funduszu w oparciu o prawidłową liczbę mieszkańców oraz zapewnienie spójności i rzetelności dokumentacji dostarczanej przez sołectwa w zakresie dat wykazywanych we wnioskach w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego i dat podjęcia uchwał przez zebrania wiejskie, - rozliczenie z ZGKiM należnej zakładowi dotacji przedmiotowej za 2011 i 2012 r. w łącznej wysokości 6 649,10 zł.
| |
|
| Sposób wykonania zaleceń | Skarbnikowi powierzono obowiązki i odpowiedzialności w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych, dostosowano opis konta 130, wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej, skierowano pismo do kierownika MOPS z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości, dołożono szczególnej staranności w zakresie weryfikacji danych, zobowiązano odpowiedzialnych pracowników do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, przystąpiono do wyeliminowania w zakresie danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych. Należną ZGKiM dotacje przedmiotowa zaksięgowano w urzędzie i w ZGKiM na dzień 31.12.2012 na odpowiednich kontach zgodnie ze wskazaniem w protokole z kontroli. |
| 6. | Jednostka kontrolująca | Podlaski Urząd Wojewódzki |
|
| Temat kontroli | Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie |
| Data przeprowadzenia kontroli | 23 listopada 2012 r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | Nie sformułowano oceny ogólnej | |
| Zalecenia pokontrolne | brak | |
| Sposób wykonania zaleceń | --------------- | |
| 7. | Jednostka kontrolująca | Podlaski Urząd Wojewódzki |
|
| Temat kontroli | Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie „Remont drogi gminnej nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej nr 2337B (ul. Rynek) – od drogi krajowej nr 65 do drogi wojewódzkiej nr 671 w Knyszynie”. |
| Data przeprowadzenia kontroli | 28.11.2012r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | pozytywna | |
| Zalecenia pokontrolne | - brak | |
| Sposób wykonania zaleceń | -------- | |
| 8. | Jednostka kontrolująca | Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
|
| Temat kontroli | Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dot. organizacji systemu gospodarowania odpadami i nadzoru gospodarowania odpadami oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania |
| Data przeprowadzenia kontroli | Od 18.12.2012r. do 27.12.2012r. | |
| Ocena sformowana w wyniku kontroli | - brak oceny | |
| Zalecenia pokontrolne | --------- | |
| Sposób wykonania zaleceń | --------- |
Metryka strony
